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　　一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

　　乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）现有行政编制人员为602人,事业人员7人（较上年减少行政编人员57人，增加事业人员7人）。支队下设天山区大队、沙区大队、新市区大队、水磨沟区大队、米东区大队、头区大队、达坂城区大队、南郊大队、特勤大队、快速路大队10个执勤大队，办公室、政治处、监察室、宣传科、法制科、科研所、指挥中心、事故科、鉴定中心、交通科、警务保障室11个科室，一个车管所，主要承担着维护乌鲁木齐市道路交通秩序、交通事故的处理、交通安全宣传、交通设施的制作、车辆的检测、年审、换牌。

　　从决算单位构成看，乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）部门决算包括：交警支队所属单位决算。

　　2017年度收入22744.17万元，与上年相比，增加195.3万元，增长0.87%，增减变化主要原因是：推进交通管理进程，业务经费增加。支出24552.5万元，与上年相比，增加3946.98万元，增长19.15%，增减变化主要原因是：前期开展的各项目验收合格可支付进度款增加工程项目经费。结余6267.7万元，与上年相比，增加2086.19万元，增长49.9%。增减变化主要原因是：部分项目未到质保期不能支付。基建项目未竣工决算未支付。

　　与预算相比情况。当年收入25754.6万元，支出24552.49万元。年度预算收入18351.38万元，支出18351.38万元，与之比较经费收支有所增加。

　　本年收入合计25754.6万元，其中：财政拨款收入22744.17万元，占88.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3010.43万元，占11.62%。增减变化的主要原因是：当年收入较预算增加原因为增加业务费。

　　与预算相比情况。2017年财政拨款收入22744.17万元比预算数减少219.4万元，由于本年项目执行率低财政收回资金。

　　本年支出合计24552.49万元，其中：基本支出13626.07万元，占55.5%；项目支出10926.43万元，占44.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：当年增加原因为前期开展的各项目验收合格可支付进度款增加工程项目经费。

　　当年支出24552.49万元,年度预算支出18351.38万元，与之比较经费支出增加6201.11万元。

　　2017年度财政拨款收入22744.17万元，与上年相比，增加195.3万元，增长0.87%。增减变化的主要原因是：中央转移支付资金本年多追加500万元。财政拨款支出20156.79万元，与上年相比，增加747.97万元，增长3.85%。其中：基本支出13621.74万元，项目支出6535.04万元。增减变化的主要原因是：前期实施的工程，验收合格后本年支出量大。财政拨款结转结余6257.57万元，与上年相比，增加793.84万元，增长14.5%。增减变化的主要原因是：项目未到支付质保金的期限不能按期支付。

　　与预算相比情况：2017年度收入22744.17元，年初预算数18351.38万元，调增收入数4392.79万元。调增收入主要用于业务办案经费、交通设施维护项目、车管所业务建设项目等。其他有关说明内容：无。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出20156.79万元。与上年相比，增加747.97万元，增长3.85%。增减变化的主要原因是：前期实施的工程，验收合格后本年支出量大。其中：按功能分类科目，行政运行支出11850.3万元，一般行政管理事务支出2623.47万元，治安管理支出234.72万元，道路交通管理2595.64万元，事业运行36.13万元，其他公安支出1315.94万元。未归口管理的行政单位离退休17.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支付1127.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出311.14万元，死亡抚恤44.21万元。按经济分类科目，基本支出13621.74万元，项目支出6535.04万元。

　　与预算相比情况：年初预算数18351.38万元，与之比较经费支出增加1805.41万元。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

　　2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

　　年末结转结余6267.7元。与上年相比，增加2086.19万元，增长49.9%。其中财政拨款结转结余6257.57万元，与上年相比，增加793.84万元，增长14.5%。增减变化的主要原因是部分项目未到质保期不能按期支付。

　　2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算94.07万元，比上年减少82.34万元，降低46%，减少原因是因将执法执勤用车不在公务用车运行维护费科目下统计。

　　其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出94.07万元，占100%，比上年减少82.34万元，降低46%，减少原因是因将执法执勤用车不在公务用车运行维护费科目下统计。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。

　　因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：双赢购彩平台 双赢彩票网页无。

　　公务用车购置及运行维护费94.07万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费94.07万元。主要用于公务用车的油料维修保险等运行维护费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为119辆。

　　公务接待0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）国内公务接待0批次，0人次。

　　与预算相比情况。三公经费支出预算差异率为-0.98%，因预算公务用车运行维护费下达95万元，实际支出94万元.

　　2017年度交警支队机关运行经费支出2176.97万元，比上年减少202.68万元，降低9.3%，主要原因是支队严格控制各项支出。

　　2017单位政府采购计划1855.49万元，其中：政府采购货物支出551.92万元、政府采购工程支出19.06万元、政府采购服务支出1284.51万元；实际采购1855.49万元，其中：政府采购货物支出551.92万元、政府采购工程支出19.06万元、政府采购服务支出1284.51万元。其他有关说明内容，无。

　　截至2017年12月31日，资产总计44448.45万元，其中：流动资产9114.67万元，固定资产23058.5万元，其中：房屋21492.71（平方米），价值7503.58万元，共有车辆398辆，价值6153.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车119辆、一般执法执勤用车236辆、特种专业技术用车39辆、其他用车4辆（其他用车主要是：2辆皮卡车2辆清障车）；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值0万元。

　　截至2017年12月31日，交警支队资产有偿使用收入合计45.47万元，资产处置收入合计45.47万元。其中：已缴国库45.47万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

　　2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算4118.06万元，项目支出决算2540.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

　　2016年根据支队新业务用房办公人数及办公需求起草2017年项目预算计划，财政下达智能服务中心搬迁购置费506万元。截止2017年12月31日，该项货款已支付至95%，剩余24.98万元为5%质保金。

　　项目的实施均按照市政府采购管理办法执行，发布公告，答疑、开标、公示，履行程序的期限也是按照采购法规定的期限执行。

　　支队确保采购物品能够按照招标内容执行，将供应物品与招标样品进行了比对，并将无样品的物品与招标文件进行比对，响应招标文件的物品且满足我支队使用需求的物品方能通过验收。

　　民警办公家具、食堂设备、洗衣房、理发室、医务室、均已采购完毕，并配送到位。

　　交警支队共有驻地19个，包括交警支队（2个）、天山区（1个）、沙依巴克区（1个）、新市区（1个）、水磨沟区（1个）、米东区、头屯河区（4个）、达坂城（1个）、快速路（1个）、南郊（4个）、车辆管理所（2个），我单位共计19个驻地， 2个支队驻地、9个大队驻地、2个车辆管理所驻地、6个中队驻地，根据各级政府安防标准及相关管理规定，结合我单位实际情况拟定2017年物业服务方案，报请市财政局审批。

　　此项目资金为专项资金，我单位仅按照资金支付范围、支付标准、支付进度及相关规定流程进行支付，合规合法。根据要求，我支队部分保安、保洁工作职责由民警承担，招标方案进行调整，所使用的预算金额减少。保洁、保安、绿化、司炉、维修部分因招标工作近期才完成，还未到支付程序，协警及食堂部分的费用是按照每月实际费用进行支付

　　我支队财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。截止2017年12月31日，因交警支队2017年物业招标工作延期，导致期间空白期由2016年中标单位延续服务。相关采购手续不全，导致项目资金未支付，年底预留资金878.61万元。

　　实地勘察已完成，目前正在进行物业交接，计划11月1日开始，由中标单位实施物业服务。

　　市政各类施工分流内容及各类公告必须以纸媒形式刊登公告方能具有法律效力，以便市民直观了解施工分流信息和各类公告内容。2016年支队在乌鲁木齐晚报刊登各类公告和解决曝光交通违法行为登报费用的专项经费，市财政局已审核通过“媒体公告费及解决曝光交通违法行为登报费用”项目经费合计100万元整。支队与乌鲁木齐晚报社签订2017年交通安全宣传协议，用市财政局专项经费进行支付。

　　宣传内容：1、道路通行通告约4个版；2、车辆违法行为曝光约50个版；3、栏目：交通安全及法规知识普及约5个版；4、深度报道约5个版；5、车辆报废公告约16个版

　　2016年支队在乌鲁木齐晚报刊登各类公告和解决曝光交通违法行为登报费用的专项经费，市财政局已审核通过“媒体公告费及解决曝光交通违法行为登报费用”项目经费合计100万元整。2017年10月26日，支付乌鲁木齐晚报社85万元。报纸版面费用折后每版5万元，小计：5*80=400万元整，印刷宣传品4万元，报纸版面刊例折优惠后为：404万元整，现打包费用合计：85万元整

　　（3）、项目效果情况。市民可以快速、直观了解施工分流信息和各类公告内容，得到群众的一致好评。

　　交通标线：对标线磨损严重的道路进行全面复划；因交通组织调整或交通管理工作需要，对标线进行调整施划；因路面开挖回填或破损修补，对标线进行修补施划；

　　交通标志：货车禁行标志及黄标车禁行标志调整安装；及时增设缺失的标志；及时校正不规范的标志；因交通组织调整或交通管理工作需要，对标志进行调整、增设；及时清洗，确保标志清晰、美观。

　　交通信号灯：对非正常运行（黄闪、不亮、亮度不够、过渡态显示不正常等）及相关硬件设施有损坏的信号灯进行及时修复；因交通组织调整或交通管理工作需要，对信号灯进行调整、增设；及时清洗灯具、灯杆、机柜，确保信号灯整洁、美观。

　　申报内容按照交通设施维护工作实际需求进行申报，与实际相符，合理可行。该项目严格按照政府采购程序开展招标工作，项目各环节均由党委会议研究确定。

　　在2017年预算编制工作开展前，交通科根据乌市交通设施的实际情况，提交预算，财政根据预算下达经费800万元，但由于政府采购时间较长致使本年度施划工作开展较晚，截止2017年12月31日仅对各项工程支付首付款。年底预留工程款251.1万元。

　　根据相关法律规定，涉案车辆的管理由政府拨专项资金，由各执法机关自行管理，不允许向当事人收取费用。为此，涉案车辆的拖移、停放、管理等向财政申请专项资金加以保障。包括：现有清障车的日常运行费（油料消耗、车辆维修保养、保险、人员工资等），363万元（油料费133万元；维修保养费30万元；人员工资180万元；保险20万元。）；建设停车场及管理费用（场地租赁、管理人员工资、安防设施等），442万元（场地租赁225万元；管理人员工资192万元；安防设施25万元。）；清障车辆更新175万元。

　　年初预算下达专项经费980万元。用于双赢在线 双赢彩票官网拖移违法车辆、停车场保管、场地租用费，依照人工及车辆消耗、车辆保管场地的租用等。年初预算均拨款到位。

　　资金使用情况：计划建设5个停车场，每个停车场租赁场地30亩，配管理人员8名，月薪4000元，加装安防设施等共约25万元。因场地租赁困难或存在纠纷等实际，原建停车场租金无法支付，计划待建停车场未能落实，只支付了原有部分管理人员的工资；

　　保证现有清障车的正常运行，项目按计划进行，严控不超支。因较大型清障车、吊车等机械设备，需外租，根据实际需求，部分已支付，从此项目中列支。

　　清障车更新，通过政府采购已签订购置5辆5吨清障车的合同，总额为168万元，经审批将按合同分期支付。

　　基层根据实际申报，业务部门把关，分管领导审核，警保部门核计，主管领导审批，党委讨论研究决策。项目执行由纪检监察部门对项目实施全程监督。

　　清障车正常运行费，预算与实际开支之间的差额，项目内容与实际落实的差异，均属正常差额及调整。

　　建设停车场及管理，因存在租赁土地等实际困难，以及政策变化等，计划待建停车场未能如期落实，导致支付差额较大。

　　根据相关法律规定，以及相关文件精神及要求，行政单位各类设施网络租用费由政府拨专项资金，以保障日常工作正常开展。参照市场行情，并结合实际，立此项目。支队各类办公场所、业务延伸点因工作需要使用的公安网、视频专网、互联网及其他网络；各类交通科技设施、信息化设备正常工作所必须使用的有线网络、无线网络。网络租费、短信平台租费等费用均从此项目中列支，以实际发生量为准。

　　①2017年共租用裸光纤685条，费用共计620.41万元。全年正常使用的裸光纤共514条，因道路施工围挡阻断等原因先后停用共104条；因项目验收、移交等原因先后增加共67条。

　　②2017年共租用数字通信链路共222条，费用共计100.07万元。全年正常使用2条；因项目验收、移交等原因先后增加共220条（其中又因道路施工围挡阻断、设备拆除等原因先后停用共16条）。

　　③2017年共租用无线万元。正常使用的无线张；因设备传输方式改造、设备老化等原因，先后停用286张；因项目移交新增382张（其中又因设备传输方式改造、拆除停用24张）。

　　④2017年租用移动公司“会务通”手机短信平台和联通IDC机房机位，费用共计17.64万元。

　　综上所述，2017年度支队需支付三家运营商网络通信租用费共计856.92万元（预算内）。

　　（2）项目管理情况。1、已有的网络租费，比如公安网裸纤链路、视频专网链路，按照合同约定执行。，

　　2、新增网络链路，依照实际情况，具备条件的按照招投标规范流程执行；达不到招投标标准的，经申报、审批同意后实施。

　　各类信息设施、设备在本项目租用网络的支撑下，实现了正常运行，为支队交通管理、车驾管业务及便民服务等工作提供了基本的保障。

　　年初预算33.45万元，用于支付交警支队救助基金办公室日常水电费、办公经费 与人员工资。年末无结余。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。204（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。204（类）02（款）04（项）：指治安管理，反映各级公安机关开展治安管理工作的支出包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。204（类）02（款）12（项）：指道路交通管理，反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。204（类）02（款）50（项）：指事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出，反映出上述项目以外其他用于公安方面的支出。208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　2017年乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）部门决算公开.xls

　　2017年度乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

　　一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

　　乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）现有行政编制人员为602人,事业人员7人（较上年减少行政编人员57人，增加事业人员7人）。支队下设天山区大队、沙区大队、新市区大队、水磨沟区大队、米东区大队、头区大队、达坂城区大队、南郊大队、特勤大队、快速路大队10个执勤大队，办公室、政治处、监察室、宣传科、法制科、科研所、指挥中心、事故科、鉴定中心、交通科、警务保障室11个科室，一个车管所，主要承担着维护乌鲁木齐市道路交通秩序、交通事故的处理、交通安全宣传、交通设施的制作、车辆的检测、年审、换牌。

　　从决算单位构成看，乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）部门决算包括：交警支队所属单位决算。

　　2017年度收入22744.17万元，与上年相比，增加195.3万元，增长0.87%，增减变化主要原因是：推进交通管理进程，业务经费增加。支出24552.5万元，与上年相比，增加3946.98万元，增长19.15%，增减变化主要原因是：前期开展的各项目验收合格可支付进度款增加工程项目经费。结余6267.7万元，与上年相比，增加2086.19万元，增长49.9%。增减变化主要原因是：部分项目未到质保期不能支付。基建项目未竣工决算未支付。

　　与预算相比情况。当年收入25754.6万元，支出24552.49万元。年度预算收入18351.38万元，支出18351.38万元，与之比较经费收支有所增加。

　　本年收入合计25754.6万元，其中：财政拨款收入22744.17万元，占88.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3010.43万元，占11.62%。增减变化的主要原因是：当年收入较预算增加原因为增加业务费。

　　与预算相比情况。2017年财政拨款收入22744.17万元比预算数减少219.4万元，由于本年项目执行率低财政收回资金。

　　本年支出合计24552.49万元，其中：基本支出13626.07万元，占55.5%；项目支出10926.43万元，占44.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：当年增加原因为前期开展的各项目验收合格可支付进度款增加工程项目经费。

　　当年支出24552.49万元,年度预算支出18351.38万元，与之比较经费支出增加6201.11万元。

　　2017年度财政拨款收入22744.17万元，与上年相比，增加195.3万元，增长0.87%。增减变化的主要原因是：中央转移支付资金本年多追加500万元。财政拨款支出20156.79万元，与上年相比，增加747.97万元，增长3.85%。其中：基本支出13621.74万元，项目支出6535.04万元。增减变化的主要原因是：前期实施的工程，验收合格后本年支出量大。财政拨款结转结余6257.57万元，与上年相比，增加793.84万元，增长14.5%。增减变化的主要原因是：项目未到支付质保金的期限不能按期支付。

　　与预算相比情况：2017年度收入22744.17元，年初预算数18351.38万元，调增收入数4392.79万元。调增收入主要用于业务办案经费、交通设施维护项目、车管所业务建设项目等。其他有关说明内容：无。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出20156.79万元。与上年相比，增加747.97万元，增长3.85%。增减变化的主要原因是：前期实施的工程，验收合格后本年支出量大。其中：按功能分类科目，行政运行支出11850.3万元，一般行政管理事务支出2623.47万元，治安管理支出234.72万元，道路交通管理2595.64万元，事业运行36.13万元，其他公安支出1315.94万元。未归口管理的行政单位离退休17.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支付1127.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出311.14万元，死亡抚恤44.21万元。按经济分类科目，基本支出13621.74万元，项目支出6535.04万元。

　　与预算相比情况：年初预算数18351.38万元，与之比较经费支出增加1805.41万元。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

　　2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

　　年末结转结余6267.7元。与上年相比，增加2086.19万元，增长49.9%。其中财政拨款结转结余6257.57万元，与上年相比，增加793.84万元，增长14.5%。增减变化的主要原因是部分项目未到质保期不能按期支付。

　　2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算94.07万元，比上年减少82.34万元，降低46%，减少原因是因将执法执勤用车不在公务用车运行维护费科目下统计。

　　其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出94.07万元，占100%，比上年减少82.34万元，降低46%，减少原因是因将执法执勤用车不在公务用车运行维护费科目下统计。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。

　　因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

　　公务用车购置及运行维护费94.07万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费94.07万元。主要用于公务用车的油料维修保险等运行维护费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为119辆。

　　公务接待0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）国内公务接待0批次，0人次。

　　与预算相比情况。三公经费支出预算差异率为-0.98%，因预算公务用车运行维护费下达95万元，实际支出94万元.

　　2017年度交警支队机关运行经费支出2176.97万元，比上年减少202.68万元，降低9.3%，主要原因是支队严格控制各项支出。

　　2017单位政府采购计划1855.49万元，其中：政府采购货物支出551.92万元、政府采购工程支出19.06万元、政府采购服务支出1284.51万元；实际采购1855.49万元，其中：政府采购货物支出551.92万元、政府采购工程支出19.06万元、政府采购服务支出1284.51万元。其他有关说明内容，无。

　　截至2017年12月31日，资产总计44448.45万元，其中：流动资产9114.67万元，固定资产23058.5万元，其中：房屋21492.71（平方米），价值7503.58万元，共有车辆398辆，价值6153.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车119辆、一般执法执勤用车236辆、特种专业技术用车39辆、其他用车4辆（其他用车主要是：2辆皮卡车2辆清障车）；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值0万元。

　　截至2017年12月31日，交警支队资产有偿使用收入合计45.47万元，资产处置收入合计45.47万元。其中：已缴国库45.47万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

　　2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算4118.06万元，项目支出决算2540.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

　　2016年根据支队新业务用房办公人数及办公需求起草2017年项目预算计划，财政下达智能服务中心搬迁购置费506万元。截止2017年12月31日，该项货款已支付至95%，剩余24.98万元为5%质保金。

　　项目的实施均按照市政府采购管理办法执行，发布公告，答疑、开标、公示，履行程序的期限也是按照采购法规定的期限执行。

　　支队确保采购物品能够按照招标内容执行，将供应物品与招标样品进行了比对，并将无样品的物品与招标文件进行比对，响应招标文件的物品且满足我支队使用需求的物品方能通过验收。

　　民警办公家具、食堂设备、洗衣房、理发室、医务室、均已采购完毕，并配送到位。

　　交警支队共有驻地19个，包括交警支队（2个）、天山区（1个）、沙依巴克区（1个）、新市区（1个）、水磨沟区（1个）、米东区、头屯河区（4个）、达坂城（1个）、快速路（1个）、南郊（4个）、车辆管理所（2个），我单位共计19个驻地， 2个支队驻地、9个大队驻地、2个车辆管理所驻地、6个中队驻地，根据各级政府安防标准及相关管理规定，结合我单位实际情况拟定2017年物业服务方案，报请市财政局审批。

　　此项目资金为专项资金，我单位仅按照资金支付范围、支付标准、支付进度及相关规定流程进行支付，合规合法。根据要求，我支队部分保安、保洁工作职责由民警承担，招标方案进行调整，所使用的预算金额减少。保洁、保安、绿化、司炉、维修部分因招标工作近期才完成，还未到支付程序，协警及食堂部分的费用是按照每月实际费用进行支付

　　我支队财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。截止2017年12月31日，因交警支队2017年物业招标工作延期，导致期间空白期由2016年中标单位延续服务。相关采购手续不全，导致项目资金未支付，年底预留资金878.61万元。

　　实地勘察已完成，目前正在进行物业交接，计划11月1日开始，由中标单位实施物业服务。

　　市政各类施工分流内容及各类公告必须以纸媒形式刊登公告方能具有法律效力，以便市民直观了解施工分流信息和各类公告内容。2016年支队在乌鲁木齐晚报刊登各类公告和解决曝光交通违法行为登报费用的专项经费，市财政局已审核通过“媒体公告费及解决曝光交通违法行为登报费用”项目经费合计100万元整。支队与乌鲁木齐晚报社签订2017年交通安全宣传协议，用市财政局专项经费进行支付。

　　宣传内容：1、道路通行通告约4个版；2、车辆违法行为曝光约50个版；3、栏目：交通安全及法规知识普及约5个版；4、深度报道约5个版；5、车辆报废公告约16个版

　　2016年支队在乌鲁木齐晚报刊登各类公告和解决曝光交通违法行为登报费用的专项经费，市财政局已审核通过“媒体公告费及解决曝光交通违法行为登报费用”项目经费合计100万元整。2017年10月26日，支付乌鲁木齐晚报社85万元。报纸版面费用折后每版5万元，小计：5*80=400万元整，印刷宣传品4万元，报纸版面刊例折优惠后为：404万元整，现打包费用合计：85万元整

　　（3）、项目效果情况。市民可以快速、直观了解施工分流信息和各类公告内容，得到群众的一致好评。

　　交通标线：对标线磨损严重的道路进行全面复划；因交通组织调整或交通管理工作需要，对标线进行调整施划；因路面开挖回填或破损修补，对标线进行修补施划；

　　交通标志：货车禁行标志及黄标车禁行标志调整安装；及时增设缺失的标志；及时校正不规范的标志；因交通组织调整或交通管理工作需要，对标志进行调整、增设；及时清洗，确保标志清晰、美观。

　　交通信号灯：对非正常运行（黄闪、不亮、亮度不够、过渡态显示不正常等）及相关硬件设施有损坏的信号灯进行及时修复；因交通组织调整或交通管理工作需要，对信号灯进行调整、增设；及时清洗灯具、灯杆、机柜，确保信号灯整洁、美观。

　　申报内容按照交通设施维护工作实际需求进行申报，与实际相符，合理可行。该项目严格按照政府采购程序开展招标工作，项目各环节均由党委会议研究确定。

　　在2017年预算编制工作开展前，交通科根据乌市交通设施的实际情况，提交预算，财政根据预算下达经费800万元，但由于政府采购时间较长致使本年度施划工作开展较晚，截止2017年12月31日仅对各项工程支付首付款。年底预留工程款251.1万元。

　　根据相关法律规定，涉案车辆的管理由政府拨专项资金，由各执法机关自行管理，不允许向当事人收取费用。为此，涉案车辆的拖移、停放、管理等向财政申请专项资金加以保障。包括：现有清障车的日常运行费（油料消耗、车辆维修保养、保险、人员工资等），363万元（油料费133万元；维修保养费30万元；人员工资180万元；保险20万元。）；建设停车场及管理费用（场地租赁、管理人员工资、安防设施等），442万元（场地租赁225万元；管理人员工资192万元；安防设施25万元。）；清障车辆更新175万元。

　　年初预算下达专项经费980万元。用于拖移违法车辆、停车场保管、场地租用费，依照人工及车辆消耗、车辆保管场地的租用等。年初预算均拨款到位。

　　资金使用情况：计划建设5个停车场，每个停车场租赁场地30亩，配管理人员8名，月薪4000元，加装安防设施等共约25万元。因场地租赁困难或存在纠纷等实际，原建停车场租金无法支付，计划待建停车场未能落实，只支付了原有部分管理人员的工资；

　　保证现有清障车的正常运行，项目按计划进行，严控不超支。因较大型清障车、吊车等机械设备，需外租，根据实际需求，部分已支付，从此项目中列支。

　　清障车更新，通过政府采购已签订购置5辆5吨清障车的合同，总额为168万元，经审批将按合同分期支付。

　　基层根据实际申报，业务部门把关，分管领导审核，警保部门核计，主管领导审批，党委讨论研究决策。项目执行由纪检监察部门对项目实施全程监督。

　　清障车正常运行费，预算与实际开支之间的差额，项目内容与实际落实的差异，均属正常差额及调整。

　　建设停车场及管理，因存在租赁土地等实际困难，以及政策变化等，计划待建停车场未能如期落实，导致支付差额较大。

　　根据相关法律规定，以及相关文件精神及要求，行政单位各类设施网络租用费由政府拨专项资金，以保障日常工作正常开展。参照市场行情，并结合实际，立此项目。支队各类办公场所、业务延伸点因工作需要使用的公安网、视频专网、互联网及其他网络；各类交通科技设施、信息化设备正常工作所必须使用的有线网络、无线网络。网络租费、短信平台租费等费用均从此项目中列支，以实际发生量为准。

　　①2017年共租用裸光纤685条，费用共计620.41万元。全年正常使用的裸光纤共514条，因道路施工围挡阻断等原因先后停用共104条；因项目验收、移交等原因先后增加共67条。

　　②2017年共租用数字通信链路共222条，费用共计100.07万元。全年正常使用2条；因项目验收、移交等原因先后增加共220条（其中又因道路施工围挡阻断、设备拆除等原因先后停用共16条）。

　　③2017年共租用无线万元。正常使用的无线张；因设备传输方式改造、设备老化等原因，先后停用286张；因项目移交新增382张（其中又因设备传输方式改造、拆除停用24张）。

　　④2017年租用移动公司“会务通”手机短信平台和联通IDC机房机位，费用共计17.64万元。

　　综上所述，2017年度支队需支付三家运营商网络通信租用费共计856.92万元（预算内）。

　　（2）项目管理情况。1、已有的网络租费，比如公安网裸纤链路、视频专网链路，按照合同约定执行。，

　　2、新增网络链路，依照实际情况，具备条件的按照招投标规范流程执行；达不到招投标标准的，经申报、审批同意后实施。

　　各类信息设施、设备在本项目租用网络的支撑下，实现了正常运行，为支队交通管理、车驾管业务及便民服务等工作提供了基本的保障。

　　年初预算33.45万元，用于支付交警支队救助基金办公室日常水电费、办公经费 与人员工资。年末无结余。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除双赢在线 双赢彩票官网上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的双赢在线 双赢彩票官网用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。204（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。204（类）02（款）04（项）：指治安管理，反映各级公安机关开展治安管理工作的支出包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。204（类）02（款）12（项）：指道路交通管理，反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。204（类）02（款）50（项）：指事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出，反映出上述项目以外其他用于公安方面的支出。208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　2017年乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）部门决算公开.xls

　　2017年度乌鲁木齐市公安局交通管理局（交通警察支队）一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls